| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1743 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | FERRO VARA 12.5 MM Finalidade: Aquisição de ferro para manutenção das bocas de lobo das ruas da cidade. | 103,74 | 829,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | FERRO VARA 12.5 MM Finalidade: Aquisição de ferro para manutenção das bocas de lobo das ruas da cidade. | 829,92 | ||
| 31/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 674 | 829,92 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1743/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 829,92 | ||
| TOTAL | 829,92 | 829,92 | 829,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
