| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1744 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 88.00 | FIO COBRE 6.0 MM Finalidade: Aquisição de fios para serem utilizados na Iluminação Pública | 4,80 | 422,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | FIO COBRE 6.0 MM Finalidade: Aquisição de fios para serem utilizados na Iluminação Pública | 422,40 | ||
| 31/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 675 | 422,40 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1744/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 422,40 | ||
| TOTAL | 422,40 | 422,40 | 422,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
