| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1745 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FERRO 10 MM (3/8) | 75,00 | 300,00 |
| 3.00 | FERRO VARA 12.5 MM | 103,74 | 311,22 |
| 3.00 | ARAME QUEIMADO DWG 16 Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nos trabalhos realizados pela Secre. de Obras | 18,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | FERRO 10 MM (3/8) FERRO VARA 12.5 MM ARAME QUEIMADO DWG 16 Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nos trabalhos realizados pela Secre. de Obras | 665,22 | ||
| 31/03/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 681 | 665,22 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1745/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 665,22 | ||
| TOTAL | 665,22 | 665,22 | 665,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
