| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES LEGIS. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ANEL ORING | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | CONEXÃO | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | CONEXÃO UNIÃO RETA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IGD-8570 da Secre. de Obras | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | ANEL ORING CONEXÃO CONEXÃO UNIÃO RETA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IGD-8570 da Secre. de Obras | 80,00 | ||
| 01/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5547 | 80,00 | ||
| 08/04/2021 | Pagamento de Empenho 1763/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
