| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1783 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO Finalidade: Serviços de sonorização junto ao caminhão da serenata show que foi realizada em comemoração as festividades da Páscoa | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO Finalidade: Serviços de sonorização junto ao caminhão da serenata show que foi realizada em comemoração as festividades da Páscoa | 2.000,00 | ||
| 31/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/117; | 2.000,00 | ||
| 07/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2021 AURI DIAS DE OLIVEIRA - 41769 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
