| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1788 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 226.46 | Aquisição de combustível para o Onibus IZC-3F75 do Transporte Escolar. | 4,66 | 1.055,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | Aquisição de combustível para o Onibus IZC-3F75 do Transporte Escolar. | 1.055,29 | ||
| 31/03/2021 | Conforme DANFE Nº 3/1421; | 1.055,29 | ||
| 07/04/2021 | Pagamento de Empenho 1788/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.055,29 | ||
| TOTAL | 1.055,29 | 1.055,29 | 1.055,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
