| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 180 | Data de lançamento: | 19/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPULSOR | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVAS | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | INDUZIDO Finalidade: Aquisiçao de peças para conserto do motor do veiculo UNO IVC-0B19 da Secretaria da Saude | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | IMPULSOR PORTA ESCOVAS INDUZIDO Finalidade: Aquisiçao de peças para conserto do motor do veiculo UNO IVC-0B19 da Secretaria da Saude | 498,00 | ||
| 19/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 561 | 498,00 | ||
| 27/01/2021 | Pagamento de Empenho 180/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
