Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1807 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emissão de 02 cartões combustível, 2º via, para os veículo: Onibus IUV-5206 e Onibus IZC 3F75 do Transporte Escolar |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
Emissão de 02 cartões combustível, 2º via, para os veículo: Onibus IUV-5206 e Onibus IZC 3F75 do Transporte Escolar |
10,00 |
|
|
| 01/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/31064; |
|
10,00 |
|
| 08/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1807/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
