| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 1823 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CILINDRO DE FECHADURA | 40,00 | 200,00 |
| 5.00 | CÓPIA DE CHAVE Finalidade: Aquisição de cilindros e cópias de chaves para o Parque de Máquinas | 15,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | CILINDRO DE FECHADURA CÓPIA DE CHAVE Finalidade: Aquisição de cilindros e cópias de chaves para o Parque de Máquinas | 275,00 | ||
| 06/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 333 | 275,00 | ||
| 09/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2021 ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI - 42047 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
