| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1828 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERRA CIRCULAR | 199,10 | 199,10 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 1/2 Finalidade: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas na Oficina do Parque de Máquinas | 1,99 | 1,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | SERRA CIRCULAR ABRAÇADEIRA 1/2 Finalidade: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas na Oficina do Parque de Máquinas | 201,09 | ||
| 13/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4204 | 201,09 | ||
| 16/04/2021 | Pagamento de Empenho 1828/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 201,09 | ||
| TOTAL | 201,09 | 201,09 | 201,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
