| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME |
| Número do empenho: | 1842 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAMPADA LED A60 100W Finalidade: Aquisição de lâmpadas de 100 w para serem utilizadas na Iluminação Pública | 210,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | LAMPADA LED A60 100W Finalidade: Aquisição de lâmpadas de 100 w para serem utilizadas na Iluminação Pública | 840,00 | ||
| 05/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2040 | 840,00 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2021 NESTOR GOETZ ME - 22175 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
