| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 07/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | VIDRO TEMPERADO FIXO FUME 870X2125 Finalidade: Aquisiçao de vidro e fechadura para a manutençao da unidade basica de saude do Distrito de Saltinho | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | FECHADURA VIDRO TEMPERADO FIXO FUME 870X2125 Finalidade: Aquisiçao de vidro e fechadura para a manutençao da unidade basica de saude do Distrito de Saltinho | 880,00 | ||
| 23/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 319 | 880,00 | ||
| 29/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2021 ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI - 42047 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
