| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 1914 | Data de lançamento: | 13/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA Finalidade: Serviços de mecânica para o veiculo Fiat/ Ducato IYF-3732 da Secre. de Saúde | 435,00 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | SERVIÇO DE MECÂNICA Finalidade: Serviços de mecânica para o veiculo Fiat/ Ducato IYF-3732 da Secre. de Saúde | 435,00 | ||
| 19/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/24833; | 435,00 | ||
| 21/05/2021 | Pagamento de Empenho 1914/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
