| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 13/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOSSERA STIHL Finalidade: Aquisição de 01 motosserra MS170 para ser utilizada pela Secre. de Obras | 1.069,00 | 1.069,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | MOTOSSERA STIHL Finalidade: Aquisição de 01 motosserra MS170 para ser utilizada pela Secre. de Obras | 1.069,00 | ||
| 19/04/2021 | Conforme DANFE Nº 001/5610; 01 motosserra para a Secretaria de Obras | 1.069,00 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 1923/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.069,00 | ||
| TOTAL | 1.069,00 | 1.069,00 | 1.069,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
