| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER - ME |
| Número do empenho: | 1926 | Data de lançamento: | 13/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | COLA BRANCA( PVA com 90gr) Finalidade: Aquisição de frascos de cola branca para serem distribuidas nas Escolas Municipais. | 1,66 | 116,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | COLA BRANCA( PVA com 90gr) Finalidade: Aquisição de frascos de cola branca para serem distribuidas nas Escolas Municipais. | 116,20 | ||
| 13/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 126 | 116,20 | ||
| 16/04/2021 | Pagamento de Empenho 1926/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 116,20 | ||
| TOTAL | 116,20 | 116,20 | 116,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
