| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 14/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (com corpo hexagonal, ponta média de 1mm, largura da linha 0,4mm) Finalidade: Aquisição de canetas para serem distribuidas nas escolas Municipais | 0,79 | 197,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL (com corpo hexagonal, ponta média de 1mm, largura da linha 0,4mm) Finalidade: Aquisição de canetas para serem distribuidas nas escolas Municipais | 197,50 | ||
| 22/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034212017 | 197,50 | ||
| 27/04/2021 | Pagamento de Empenho 1941/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 197,50 | ||
| TOTAL | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
