| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 196 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CÓPIA DE CHAVE Finalidade: Aquisiçao de copias de chave para o Parque de Máquinas Secretaria de Obras | 7,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | CÓPIA DE CHAVE Finalidade: Aquisiçao de copias de chave para o Parque de Máquinas Secretaria de Obras | 21,00 | ||
| 20/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3981 | 21,00 | ||
| 27/01/2021 | Pagamento de Empenho 196/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
