| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1970 | Data de lançamento: | 16/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Informatização da APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARTUCHO DE TONER 17A COMPATÍVEL (impressão minima de 1.600 paginas) Finalidade: Aquisição de toners para serem utilizados nas Unidades básicas de saúde de Saúde | 38,50 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | CARTUCHO DE TONER 17A COMPATÍVEL (impressão minima de 1.600 paginas) Finalidade: Aquisição de toners para serem utilizados nas Unidades básicas de saúde de Saúde | 385,00 | ||
| 07/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3363 | 231,00 | ||
| 12/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1970/2021 - REF. MAIO/2021 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - 299871 | 231,00 | ||
| 15/09/2021 | Estornado nesta data o empenho nº 1970/2021 motivo: fornecedor não efetuará a entrega, conforme solicitação de estorno. | -154,00 | ||
| TOTAL | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
