| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 1976 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OLEO LUBRAX 15W40 BD 20L CI4 (primeira linha) Finalidade: Aquisição de oleos e lubrificantes para os veiculos e maquinas da Secre. de Obras | 241,26 | 2.412,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | OLEO LUBRAX 15W40 BD 20L CI4 (primeira linha) Finalidade: Aquisição de oleos e lubrificantes para os veiculos e maquinas da Secre. de Obras | 2.412,60 | ||
| 03/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1087 | 2.412,60 | ||
| 07/05/2021 | Pagamento de Empenho 1976/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.412,60 | ||
| TOTAL | 2.412,60 | 2.412,60 | 2.412,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
