| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMéRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSóR |
| Número do empenho: | 1977 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OLEO 10W HIDRAULICO (balde 20L) PRIMEIRA LINHA, TAC3 | 289,00 | 2.890,00 |
| 5.00 | OLEO 68 HIDRAULICO (balde 20L) HLP/XP PRIMEIRA LINHA | 214,64 | 1.073,20 |
| 4.00 | ÓLEO 85 W 140 (balde 20L) GL5 PRIMEIRA LINHA Finalidade: Aquisição de oleos e lubrificantes para os veiculos e maquinas da Secre. de Obras | 304,00 | 1.216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | OLEO 10W HIDRAULICO (balde 20L) PRIMEIRA LINHA, TAC3 OLEO 68 HIDRAULICO (balde 20L) HLP/XP PRIMEIRA LINHA ÓLEO 85 W 140 (balde 20L) GL5 PRIMEIRA LINHA Finalidade: Aquisição de oleos e lubrificantes para os veiculos e maquinas da Secre. de Obras | 5.179,20 | ||
| 26/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6737 | 2.867,20 | ||
| 04/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2021 - REF. MAIO/2021 Rodamax Comércio de Pneus, lubrificantes e acessórios Ltda - 414910 | 2.867,20 | ||
| 10/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6781 | 2.312,00 | ||
| 13/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2021 - REF. MAIO/2021 Rodamax Comércio de Pneus, lubrificantes e acessórios Ltda - 414910 | 2.312,00 | ||
| TOTAL | 5.179,20 | 5.179,20 | 5.179,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
