| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1978 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PARAFUSO 12 X 30mm | 3,00 | 36,00 |
| 12.00 | PORCA 8MM LISA | 0,50 | 6,00 |
| 24.01 | ARRUELA LISA 12 MM | 0,29 | 7,00 |
| 3.00 | CONEXÃO | 23,00 | 69,00 |
| 3.00 | CONEXÃO CAPA 2T Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IGD-8570 da Secre. de Obras | 29,00 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | PARAFUSO 12 X 30mm PORCA 8MM LISA ARRUELA LISA 12 MM CONEXÃO CONEXÃO CAPA 2T Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IGD-8570 da Secre. de Obras | 205,00 | ||
| 28/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5639 | 199,00 | ||
| 28/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5639 | 6,00 | ||
| 04/05/2021 | Pagamento de Empenho 1978/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
