| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 2001 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM 1000X20 BORRACHUDO Finalidade: Aquisição de 02 recapagens ( 1000X20) para serem utilizadas pela Secretaria de Obras. | 520,74 | 1.041,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | RECAPAGEM 1000X20 BORRACHUDO Finalidade: Aquisição de 02 recapagens ( 1000X20) para serem utilizadas pela Secretaria de Obras. | 1.041,48 | ||
| 20/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 362 | 1.041,48 | ||
| 27/04/2021 | Pagamento de Empenho 2001/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.041,48 | ||
| TOTAL | 1.041,48 | 1.041,48 | 1.041,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
