| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 2011 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA SIMPLES 6 L Finalidade: Aquisição de 01 caixa de descarga para ser utilizada pelo Samu | 28,50 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | CAIXA DE DESCARGA SIMPLES 6 L Finalidade: Aquisição de 01 caixa de descarga para ser utilizada pelo Samu | 28,50 | ||
| 20/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1856 | 28,50 | ||
| 27/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2011/2021 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 2528 | 28,50 | ||
| TOTAL | 28,50 | 28,50 | 28,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
