| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 2018 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19x36, 18x30, 17x 27, 12x Finalidade: Aquisição de pregos para serem utilizados na manutenção do Parque de Máquinas | 18,57 | 111,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19x36, 18x30, 17x 27, 12x Finalidade: Aquisição de pregos para serem utilizados na manutenção do Parque de Máquinas | 111,42 | ||
| 20/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1858 | 111,42 | ||
| 27/04/2021 | Pagamento de Empenho 2018/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 111,42 | ||
| TOTAL | 111,42 | 111,42 | 111,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
