| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMBOR DE GRAXA DE 170KG Finalidade: Aquisição de graxa para ser utilizada na oficina do Parque de Máquinas Secretaria de Obras | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | TAMBOR DE GRAXA DE 170KG Finalidade: Aquisição de graxa para ser utilizada na oficina do Parque de Máquinas Secretaria de Obras | 3.600,00 | ||
| 22/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3283 | 3.600,00 | ||
| 28/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2021 ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA - 1 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
