| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 07/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SACO DE LIXO 150L | 12,19 | 73,14 |
| 9.00 | SACO DE LIXO 100 LTS Finalidade: Aquisiçao de rolos de saco de lixo para a Secretaria de Educaçao para guardar os materiais utilizados na ornamentação da praça central. | 12,19 | 109,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | SACO DE LIXO 150L SACO DE LIXO 100 LTS Finalidade: Aquisiçao de rolos de saco de lixo para a Secretaria de Educaçao para guardar os materiais utilizados na ornamentação da praça central. | 182,85 | ||
| 07/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3940 | 182,85 | ||
| 13/01/2021 | Pagamento de Empenho 22/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 182,85 | ||
| TOTAL | 182,85 | 182,85 | 182,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
