| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME |
| Número do empenho: | 223 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço com caminhao Muke para a remoçao das luzes utilizadas na ornamentaçao da Praça Central Gildo Possamai | 366,00 | 366,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço com caminhao Muke para a remoçao das luzes utilizadas na ornamentaçao da Praça Central Gildo Possamai | 366,00 | ||
| 22/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1150; | 366,00 | ||
| 28/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 223/2021 NESTOR GOETZ ME - 22175 | 366,00 | ||
| TOTAL | 366,00 | 366,00 | 366,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
