| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de Pagamento Abril/2021 | 13.972,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de Pagamento Abril/2021 | 13.972,41 | ||
| 23/04/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS referente o mes de abril de 2021 | 13.972,41 | ||
| 30/04/2021 | Pagamento de Empenho 2276/2021 | 13.972,41 | ||
| TOTAL | 13.972,41 | 13.972,41 | 13.972,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
