| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSILENE SALETE BATTISTI MOI |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | TELA PROTEÇÃO | 23,00 | 1.725,00 |
| 250.00 | FIO DE NYLON | 0,90 | 225,00 |
| 12.00 | CATRACA Finalidade: Aquisição de telas, fios e catracas para serem utilizados no fechamento dos fundos do Parque de Máquinas | 10,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | TELA PROTEÇÃO FIO DE NYLON CATRACA Finalidade: Aquisição de telas, fios e catracas para serem utilizados no fechamento dos fundos do Parque de Máquinas | 2.070,00 | ||
| 26/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034230072 | 2.070,00 | ||
| 29/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2301/2021 JUSILENE SALETE BATTISTI MOI - 41230 | 2.070,00 | ||
| TOTAL | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
