| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | COPINHOS PARA CAFÉ ( 50ML PAC.100 UNIDADES) Finalidade: Aquisição de de copos de cafe para o Centro Administrativo | 1,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | COPINHOS PARA CAFÉ ( 50ML PAC.100 UNIDADES) Finalidade: Aquisição de de copos de cafe para o Centro Administrativo | 150,00 | ||
| 26/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2801 | 150,00 | ||
| 04/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2021 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
