Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2332 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
COPINHOS PARA CAFÉ ( 50ML PAC.100 UNIDADES)
Finalidade: Aquisição de de copos de cafe para o Centro Administrativo |
1,50 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
COPINHOS PARA CAFÉ ( 50ML PAC.100 UNIDADES)
Finalidade: Aquisição de de copos de cafe para o Centro Administrativo |
150,00 |
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| 26/04/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2801 |
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150,00 |
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| 04/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2021
SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
