| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA |
| Número do empenho: | 2334 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6 MT | 16,83 | 168,30 |
| 10.00 | CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados em trabalhos diversos de manutenção, realizados pela Secretaria de Obras. | 21,81 | 218,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | CANO PVC MARRON 20 MM BARRA DE 6 MT CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados em trabalhos diversos de manutenção, realizados pela Secretaria de Obras. | 386,40 | ||
| 09/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 035001235 | 386,40 | ||
| 14/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2334/2021 AMARAL & EMMERT LTDA - 414890 | 386,40 | ||
| TOTAL | 386,40 | 386,40 | 386,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
