| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 2336 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | MANGUEIRA 3/4 | 210,00 | 42,00 |
| 2.00 | CAPA 3/4 | 32,00 | 64,00 |
| 2.00 | TERMINAL DO FLANGE Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Motoniveladora JKL-1256 da Secretaria de Obras | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | MANGUEIRA 3/4 CAPA 3/4 TERMINAL DO FLANGE Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Motoniveladora JKL-1256 da Secretaria de Obras | 236,00 | ||
| 30/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1053 | 236,00 | ||
| 05/05/2021 | Pagamento de Empenho 2336/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
