| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2349 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AÇUCAR 5KG | 19,40 | 155,20 |
| 15.00 | CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para serem utilizados no Centro Administrativo | 10,88 | 163,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | AÇUCAR 5KG CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para serem utilizados no Centro Administrativo | 318,40 | ||
| 04/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2116 | 318,40 | ||
| 07/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2021 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 318,40 | ||
| TOTAL | 318,40 | 318,40 | 318,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
