| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 2351 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | LUVA SIMPLES 25 MM ÁGUA FRIA | 0,84 | 12,60 |
| 5.00 | COLA PVC 75 GR Finalidade: Aquisição de materiais para para serem utilizados em obras diversas realizadas pela Secretaria de Obras. | 5,25 | 26,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | LUVA SIMPLES 25 MM ÁGUA FRIA COLA PVC 75 GR Finalidade: Aquisição de materiais para para serem utilizados em obras diversas realizadas pela Secretaria de Obras. | 38,85 | ||
| 12/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1887 | 38,85 | ||
| 18/05/2021 | Pagamento de Empenho 2351/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,85 | ||
| TOTAL | 38,85 | 38,85 | 38,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
