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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PROCUTOS QUIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2352	Data de lançamento:	27/04/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% (tipo igual ou semelhante Qboa)	6,15	49,20
16.00	DESINFETANTE 5 L Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	5,88	94,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2021	AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% (tipo igual ou semelhante Qboa) DESINFETANTE 5 L Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	143,28
12/05/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 013202		143,28
17/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2352/2021 VIDEQUÍMICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PROCUTOS QUIMICOS EIRELI - 414938			143,28
TOTAL		143,28	143,28	143,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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