| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EVA COM GLITER(cores diversas) Finalidade: Aquisição de EVAS para a realização de atividades nas Escolas Municipais | 4,99 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | EVA COM GLITER(cores diversas) Finalidade: Aquisição de EVAS para a realização de atividades nas Escolas Municipais | 499,00 | ||
| 27/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034293011 | 499,00 | ||
| 05/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2021 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
