| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2355 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRONZINA BIELA | 259,00 | 259,00 |
| 1.00 | BRONZINA DE MANCAL | 435,00 | 435,00 |
| 1.00 | REPARO BOMBA DE ÁGUA | 385,00 | 385,00 |
| 1.00 | BOMBA DE OLEO | 906,00 | 906,00 |
| 1.00 | JOGO DE JUNTAS | 437,00 | 437,00 |
| 1.00 | PISTÃO | 425,00 | 425,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 113,00 | 113,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 205,00 | 205,00 |
| 1.00 | TURBINA | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 1.00 | SILICONE AUTOMOTIVO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | COLA AUTOMOTIVA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA DO FILTRO DO AR | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Finalidade: Aquisição de peças para o conserto no motor do Caminhão CTQ-3031 da Secretaria de Obras | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | BRONZINA BIELA BRONZINA DE MANCAL REPARO BOMBA DE ÁGUA BOMBA DE OLEO JOGO DE JUNTAS PISTÃO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO AR TURBINA SILICONE AUTOMOTIVO COLA AUTOMOTIVA MANGUEIRA DO FILTRO DO AR MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Finalidade: Aquisição de peças para o conserto no motor do Caminhão CTQ-3031 da Secretaria de Obras | 5.281,00 | ||
| 26/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5745 | 5.281,00 | ||
| 02/06/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2021 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 5.281,00 | ||
| TOTAL | 5.281,00 | 5.281,00 | 5.281,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
