Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2358 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF e SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AÇUCAR 5KG |
19,40 |
38,80 |
| 4.00 |
CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé)
Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para serem utilizados no CRAS |
10,88 |
43,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
AÇUCAR 5KG CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé)
Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para serem utilizados no CRAS |
82,32 |
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| 04/05/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2117 |
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82,32 |
|
| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2021
LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 |
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82,32 |
| TOTAL |
82,32 |
82,32 |
82,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
