| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO DE LIXO 150L Finalidade: Aquisição de sacos de lixo para serem utilizados na limpeza da praça Central Gildo Possamai. | 15,45 | 154,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | SACO DE LIXO 150L Finalidade: Aquisição de sacos de lixo para serem utilizados na limpeza da praça Central Gildo Possamai. | 154,50 | ||
| 28/04/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 610 | 154,50 | ||
| 05/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2021 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 | 154,50 | ||
| TOTAL | 154,50 | 154,50 | 154,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
