| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 07/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE INTELBRAS | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | TELEFONE COM FIO Finalidade: Aquisiçao de 03 telefones com fio para ser utilizado na unidade Basica de Saude | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | TELEFONE INTELBRAS TELEFONE COM FIO Finalidade: Aquisiçao de 03 telefones com fio para ser utilizado na unidade Basica de Saude | 290,00 | ||
| 08/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1360 | 290,00 | ||
| 13/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2021 ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
