| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 29/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço de coleta de lixo eletronico, lampadas e toners, realizada no mes de abril de 2021, junto a praça Central Gildo Possamai, conforme contrato | 1.203,00 | 1.203,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço de coleta de lixo eletronico, lampadas e toners, realizada no mes de abril de 2021, junto a praça Central Gildo Possamai, conforme contrato | 1.203,00 | ||
| 29/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/368; | 1.203,00 | ||
| 06/05/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2021 DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI - 299761 | 1.203,00 | ||
| TOTAL | 1.203,00 | 1.203,00 | 1.203,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
