| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 2427 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MECANICA Finalidade: Serviço de troca de fusivel do Caminhão IRR-8522 da Secre. de Obras | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SERVIÇOS DE MECANICA Finalidade: Serviço de troca de fusivel do Caminhão IRR-8522 da Secre. de Obras | 30,00 | ||
| 30/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/355; | 30,00 | ||
| 06/05/2021 | Pagamento de Empenho 2427/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
