| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de abril de 2021 | 16.677,95 | 16.677,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | Aquisição de combustível para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de abril de 2021 | 16.677,95 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/42234; | 16.677,95 | ||
| 06/05/2021 | Pagamento de Empenho 2457/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.677,95 | ||
| TOTAL | 16.677,95 | 16.677,95 | 16.677,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
