| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo: Grand Siena JAJ4F34 utilizado pelo CRAS. | 492,91 | 492,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | Aquisição de combustível para o veículo: Grand Siena JAJ4F34 utilizado pelo CRAS. | 492,91 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/42242; | 492,91 | ||
| 06/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2021 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 492,91 | ||
| TOTAL | 492,91 | 492,91 | 492,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
