| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2466 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo: Onibus IZC3F75 utilizado pelo Transporte Escolar referente o mes de abril de 2021 | 1.042,83 | 1.042,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | Aquisição de combustível para o veículo: Onibus IZC3F75 utilizado pelo Transporte Escolar referente o mes de abril de 2021 | 1.042,83 | ||
| 03/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/42237; | 1.042,83 | ||
| 06/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2021 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 1.042,83 | ||
| TOTAL | 1.042,83 | 1.042,83 | 1.042,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
