| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 07/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | COPOS DESCARTAVEIS 180ml Aquisição de copos descartáveis para as unidades básicas de saúde da cidade e Distrito de Saltinho | 4,95 | 445,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | COPOS DESCARTAVEIS 180ml Aquisição de copos descartáveis para as unidades básicas de saúde da cidade e Distrito de Saltinho | 445,50 | ||
| 07/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 214 | 64,35 | ||
| 08/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 215 | 381,15 | ||
| 18/01/2021 | Pagamento de Empenho 25/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 445,50 | ||
| TOTAL | 445,50 | 445,50 | 445,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
