| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 2500 | Data de lançamento: | 05/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OCULOS PROTEÇÃO Finalidade: Aquisição de oculos de proteção para serem utilizados pelos servidores que trabalham na Iluminação Pública | 10,90 | 21,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2021 | OCULOS PROTEÇÃO Finalidade: Aquisição de oculos de proteção para serem utilizados pelos servidores que trabalham na Iluminação Pública | 21,80 | ||
| 05/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2072 | 21,80 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Empenho 2500/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,80 | ||
| TOTAL | 21,80 | 21,80 | 21,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
