| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2518 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOTA DE BORRACHA NÚMEROS DIVERSOS | 34,03 | 136,12 |
| 10.00 | ESPONJAS DE ACO, aço carbono | 1,43 | 14,30 |
| 30.00 | FLANELA PARA LIMPEZA (com medidas minimas de 60cmX35cm) | 2,07 | 62,10 |
| 5.00 | PÁ PARA LIXO normal | 1,40 | 7,00 |
| 30.00 | PEDRA SANITARIA | 1,03 | 30,90 |
| 10.00 | SABÃO DE ALCOOL em barra | 2,17 | 21,70 |
| 20.00 | SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados na EMEI-MUNDO DA CRIANÇA. | 8,39 | 167,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | BOTA DE BORRACHA NÚMEROS DIVERSOS ESPONJAS DE ACO, aço carbono FLANELA PARA LIMPEZA (com medidas minimas de 60cmX35cm) PÁ PARA LIXO normal PEDRA SANITARIA SABÃO DE ALCOOL em barra SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados na EMEI-MUNDO DA CRIANÇA. | 439,92 | ||
| 17/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1730 | 205,70 | ||
| 21/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2021 - REF. JUNHO/2021 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 414937 | 205,70 | ||
| 17/11/2021 | Estornado nesta data parte do empenho nº 2518/2021 motivo, foi feito rescisão amigável dos itens 29 e 64 da licitação. | -62,10 | ||
| 26/11/2021 | Estornado nesta data parte do empenho nº 2518/2021 motivo: conforme rescisão do contrato e solicitação de estorno. | -172,12 | ||
| TOTAL | 205,70 | 205,70 | 205,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
