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Exercício: 2021
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2519	Data de lançamento:	06/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção de Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMBALAGEM ROLO 8KG com 600 unidades	38,80	194,00
10.00	ESCOVA SANITARIA	3,39	33,90
15.00	ESFREGÃO DE AÇO INOX	1,70	25,50
5.00	PÁ PARA LIXO CABO LONGO	2,77	13,85
5.00	TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental	15,84	79,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2021	EMBALAGEM ROLO 8KG com 600 unidades ESCOVA SANITARIA ESFREGÃO DE AÇO INOX PÁ PARA LIXO CABO LONGO TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental	346,45
12/05/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034554886		346,45
17/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940			346,45
TOTAL		346,45	346,45	346,45
SALDO A PAGAR				0,00