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Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2520	Data de lançamento:	06/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ESPONJAS DE ACO, aço carbono	1,43	14,30
10.00	SABÃO DE ALCOOL em barra Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo Municipal.	2,17	21,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2021	ESPONJAS DE ACO, aço carbono SABÃO DE ALCOOL em barra Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo Municipal.	36,00
10/09/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2655		36,00
15/09/2021	Pagamento de Empenho 2520/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			36,00
TOTAL		36,00	36,00	36,00
SALDO A PAGAR				0,00