| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2520 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESPONJAS DE ACO, aço carbono | 1,43 | 14,30 |
| 10.00 | SABÃO DE ALCOOL em barra Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo Municipal. | 2,17 | 21,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | ESPONJAS DE ACO, aço carbono SABÃO DE ALCOOL em barra Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo Municipal. | 36,00 | ||
| 10/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2655 | 36,00 | ||
| 15/09/2021 | Pagamento de Empenho 2520/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
